Contrato federal · Empenho 2026NE000454 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 6 (SEIS) CONTEINERES DE 1000 LITROS EM PLASTICO COM TAMPA OBJETIVANDO O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NA SEDE DO INCRA.
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DERLAM COMPRAS DIGITAIS LTDA (CNPJ 37.309.058/0001-21) para: aquisicao de 6 (seis) conteineres de 1000 litros em plastico com tampa objetivando o armazenamento temporario dos residuos solidos gerados na sede do incra.. Valor global contratado: R$ 11.780,40. Vigência de 28/08/2026 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DERLAM COMPRAS DIGITAIS LTDACNPJ 37.309.058/0001-21
- Processooficial
- 54000.055425/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.780,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.780,40
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Publicaçãooficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000141/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 1000, COR: GRAFITE, APLICAÇÃO: RESÍDUOS SÓLIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPE | 6 | R$ 1.963,40 | R$ 11.780,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.780,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11.780,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000454 · 28/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.780,40 · a liquidar R$ 11.780,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000454 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.055425/2026-22
valor global após o termo: R$ 11.780,40 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024658
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.