Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou J MACEDO OLIVEIRA (CNPJ 63.028.558/0001-03) para: aquisição de materiais para reposição dos estoques do almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 748,60. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG 153277
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J MACEDO OLIVEIRACNPJ 63.028.558/0001-03
- Processooficial
- 23072.255836/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,60
- Valor globaloficial
- R$ 748,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 20 | R$ 7,83 | R$ 156,60 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILID… | 40 | R$ 14,80 | R$ 592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 747,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 747,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,60
Faturas
- 14373 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255836/2026-49
valor global após o termo: R$ 748,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024664
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.