Contrato federal · Empenho 2026NE000319 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 148105391-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS (ITEM 6 DA ATA DE REGISTRO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 148105391-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de 04 (quatro) unidades de forno micro-ondas (item 6 da ata de registro de preços nº 18/2026 , conf. pregão no. 90…. Valor global contratado: R$ 1.797,20. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 08255.007385/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.797,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.797,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000692/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA | 4 | R$ 449,30 | R$ 1.797,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.797,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.797,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 10/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.797,20 · a liquidar R$ 1.797,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000319 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007385/2026-01
valor global após o termo: R$ 1.797,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.