Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90030/2025 DA UASG N° 153032 - COMPRA COLETIVA PARA O CTG. PORTARIA N° 0741/2026. PROCESSO N° 23076.042943/2026-29.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: carona em ata pregão n° 90030/2025 da uasg n° 153032 - compra coletiva para o ctg. portaria n° 0741/2026. processo n° 23076.042943/2026-29.. Valor global contratado: R$ 68.977,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23076.042943/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.977,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.977,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 23 | R$ 2.999,00 | R$ 68.977,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.977,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.035,15
- Pagocalculado
- R$ 64.941,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.977,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.035,15 · pago R$ 64.941,85
Faturas
- 43155 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.977,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.042943/2026-29
valor global após o termo: R$ 68.977,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.