Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA VISANDO A AQUISICAO DE PATCH CORD 1M PARA SPRFCE. DISPENSA ELETRONICA N 43/2026.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.382.835/0001-94) para: empenho a favor da empresa lumos consultoria e tecnologia ltda visando a aquisicao de patch cord 1m para sprfce. dispensa eletronica n 43/2026.. Valor global contratado: R$ 258,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.382.835/0001-94
- Processooficial
- 08653.002593/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,00
- Valor globaloficial
- R$ 258,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR - MATERIAL REVESTIMENTO: TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO: PATCH CORD, CATEGORIA: 6 | 20 | R$ 12,90 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 258,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 258,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.915 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002593/2026-13
valor global após o termo: R$ 258,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024739
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.