Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O LABORATORIO DO IFRN CAMPUS NATAL- ZONA NORTE. PREGÃO Nº 90032/2024 - UASG 153103.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 53.274.233/0001-49) para: valor que se empenha para aquisição de material elétrico e eletrônico para o laboratorio do ifrn campus natal- zona norte. pregão nº 90032/2024 - uasg 153103.. Valor global contratado: R$ 24,90. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 53.274.233/0001-49
- Processooficial
- 23058.000399.2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24,90
- Valor globaloficial
- R$ 24,90
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000180/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | 10 | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24,90
- A liquidarcalculado
- R$ 24,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24,90 · a liquidar R$ 24,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 443 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.000399.2026-14
valor global após o termo: R$ 24,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.