Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
AUISIÇÃO DE PISO DE CONCRETO TIPO PAVER COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE APARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS .
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou V V G EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 17.756.937/0001-94) para: auisição de piso de concreto tipo paver com superfície antiderrapante apara o ifmt campus barra do garças .. Valor global contratado: R$ 17.100,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- V V G EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 17.756.937/0001-94
- Processooficial
- 23189.000307.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000315/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO DE CONCRETOBloco De Concreto - comprimento: 100, largura: 15, altura: 30, aplicação: calçamento, tipo: padrão prefeitura municipal de sorocaba, características adicionais: guia de concreto padrão prefeitura muni… | 300 | R$ 57,00 | R$ 17.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.100,00
Faturas
- 7.775 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000307.2026-01
valor global após o termo: R$ 17.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.