Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
QUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE VOLTA AS AULAS 2º SEMESTRE E 199 ANOS DA UFPE EM 2026 - PORTARIA DE CREDITO: 0949/2026 - DORC/PROPLAN
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 47.396.210/0001-04) para: quisicao de material grafico para as campanhas institucionais de volta as aulas 2º semestre e 199 anos da ufpe em 2026 - portaria de credito: 0949/2026 - dorc/proplan. Valor global contratado: R$ 1.740,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO DA UFPE. 153102
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 47.396.210/0001-04
- Processooficial
- 23076.04841/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000193/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 210 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ UV NOS 2 LADOS | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 14/08/2026 · Siafi ErroR$ 1.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.04841/2026-77
valor global após o termo: R$ 1.740,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.