Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA O ITEM 07 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 52/2026, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 55 BALDES DE 18 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE PARA UTILI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXITO ASSESSORIA E GESTAO ALIMENTICIA LTDA (CNPJ 58.283.447/0001-03) para: trata-se da emissão de nota de empenho para o item 07 da dispensa eletrônica n° 52/2026, cujo objeto refere-se a aquisição de 55 baldes de 18 litros de impermeabilizante para utilização na reforma do telhado da casai de…. Valor global contratado: R$ 18.257,25. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- EXITO ASSESSORIA E GESTAO ALIMENTICIA LTDACNPJ 58.283.447/0001-03
- Processooficial
- 25052.000335/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.257,25
- Valor globaloficial
- R$ 18.257,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEImpermeabilizante - composição básica: borracha líquida, função: impermeabilizante multiuso, aplicação: lajes, telhados, consumo: 1,8kg / metro quadrado, cor: branca, características adicionais: 880%… | 55 | R$ 331,95 | R$ 18.257,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.256,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.257,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.256,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.257,25
Faturas
- 000.000.006 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.257,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000335/2025-18
valor global após o termo: R$ 18.257,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025082
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.