Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS ROSA, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO ÂMBITO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS. CONFORME SEI: 08280.01…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA (CNPJ 26.181.007/0001-40) para: aquisição de garrafas térmicas rosa, destinadas à distribuição aos servidores da polícia federal no âmbito das ações institucionais da campanha agosto lilás. conforme sei: 08280.010266/2026-11. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDACNPJ 26.181.007/0001-40
- Processooficial
- 08280.010266/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00108/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000916/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - capacidade: 2,5, características adicionais: isolamento térmico em poliuretano (pu, material: plástico, tipo: isotermica | 400 | R$ 42,00 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.800,00 · liquidado R$ 16.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2565 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.010266/2026-11
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025147
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.