Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA, PE 90006/2025, UASG 158009, DCTO SEI 4308015, PROCESSO FINANCEIRO 23411.011211/2026-89, CAMPUS PINHAIS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 62.535.481 CAMILA ALVES DA CRUZ (CNPJ 62.535.481/0001-97) para: atender despesas com material de copa e cozinha, pe 90006/2025, uasg 158009, dcto sei 4308015, processo financeiro 23411.011211/2026-89, campus pinhais.. Valor global contratado: R$ 90,75. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- 62.535.481 CAMILA ALVES DA CRUZCNPJ 62.535.481/0001-97
- Processooficial
- 23411.011211/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,75
- Valor globaloficial
- R$ 90,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL, COR BRANCO | 25 | R$ 3,63 | R$ 90,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 89,25
- Liquidadocalculado
- R$ 90,75
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 89,25 · liquidado R$ 90,75 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8892814 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011211/2026-89
valor global após o termo: R$ 90,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025295
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.