Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA POR MEIO DA ADESÃO AO PREGÃO 90014/2025 DA UASG 160022
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SUPERMERCADO 5 ESTRELA LTDA (CNPJ 51.907.513/0001-11) para: aquisicao de material de limpeza por meio da adesão ao pregão 90014/2025 da uasg 160022. Valor global contratado: R$ 3.022,92. Vigência de 22/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO 5 ESTRELA LTDACNPJ 51.907.513/0001-11
- Processooficial
- 23079.231032/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.022,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.022,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-025452/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 36 | R$ 83,97 | R$ 3.022,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.175,58
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.021,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.198,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.175,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.175,58
- 2026NE000175 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.021,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.022,92
Faturas
- 20 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.175,58
- 101 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.022,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 22/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231032/2026-94
valor global após o termo: R$ 3.022,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025362
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.