Contrato federal · Empenho 2026NE007649 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA SOB O NÚMERO DE SÉRIE 4688 POR 12 (DOZE) MESES.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: contratação de serviços de suporte técnico para manutenção e atualização do software sophia biblioteca sob o número de série 4688 por 12 (doze) meses.. Valor global contratado: R$ 14.316,72. Vigência de 01/10/2026 a 01/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 273806
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 14.316,72
- Valor globaloficial
- R$ 14.316,72
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 01/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038166000105-1-000652/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA | 1 | R$ 14.316,72 | R$ 14.316,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.316,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.316,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE007649 · 01/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.316,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.316,72
Faturas
- 1057 · emitida 13/10/2026 · PagoR$ 14.316,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE007649 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE007649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 273806
valor global após o termo: R$ 14.316,72 · vigência até 01/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025392
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.