Contrato federal · Empenho 2026NE000455 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23062.034514/2024-15 . AQUISIÇÃO DE TINTAS E CORRELATOS VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER A TODAS AS UNIDADES DO CEFETMG. NC 623. PREGÃO 90001/2025, UASG 1530…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 41.506.483/0001-88) para: processo 23062.034514/2024-15 . aquisição de tintas e correlatos via sistema de registro de preços para atender a todas as unidades do cefetmg. nc 623. pregão 90001/2025, uasg 153015.. Valor global contratado: R$ 1.226,35. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 41.506.483/0001-88
- Processooficial
- 23062.034514/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.226,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.226,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR MARFIM, TIPO ACABAMENTO ACETINADO | 5 | R$ 245,27 | R$ 1.226,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.226,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.226,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000455 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.226,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.226,35
Faturas
- 021 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.226,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000455 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.034514/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.226,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.