Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 62/2026.AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA AS UNIDADES DO CSTR: UAEF, UAO E UACB. DE ACORDO COM A ATA 62/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou RM MULTI ATACADO LTDA (CNPJ 49.874.081/0001-48) para: solicitação do fiscal da ata 62/2026.aquisição com material de laboratório para as unidades do cstr: uaef, uao e uacb. de acordo com a ata 62/2026 do pregão eletrônico sob registro de preços nº90002/2026.. Valor global contratado: R$ 798,72. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- RM MULTI ATACADO LTDACNPJ 49.874.081/0001-48
- Processooficial
- 23096.040059/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,72
- Valor globaloficial
- R$ 798,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECICLADO-30-40 G, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL | 48 | R$ 16,64 | R$ 798,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 797,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 797,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,72
Faturas
- 1005 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.040059/2026-61
valor global após o termo: R$ 798,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025404
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.