Contrato federal · Empenho 2026NE000914 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS AGROPECUÁRIOS DIVERSOS, MATERIAIS DE CAMPO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AS UNIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS DA UNIVERS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: registro de preços para a aquisição de itens agropecuários diversos, materiais de campo e implementos agrícolas para as unidades do centro de ciências agrárias aplicadas da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 1.148,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23113.035578/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.148,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 20 L, PESO BRUTO MÁXIMO 31,50 KG, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS | 4 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, QUANTIDADE RODA 1 , TIPO RODA PNEU MACIÇO, COM 3,2 POL DE DIÂM… | 4 | R$ 147,00 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 67,16
- Pagocalculado
- R$ 1.080,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000914 · 13/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.148,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 67,16 · pago R$ 1.080,84
Faturas
- 3915 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000914 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.035578/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.148,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.