Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA OS REFEITORIOS DO IFNMG CAMPUS JANAUBA. PREGAO Nº 90026/2025, CONFORME OFICIO Nº. 60/2026 -CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI Nº. 2662562. TED Nº 16677/2026.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.535.491/0001-64) para: aquisicao de mobiliario para os refeitorios do ifnmg campus janauba. pregao nº 90026/2025, conforme oficio nº. 60/2026 -cad/dg/jnb/ifnmg, sei nº. 2662562. ted nº 16677/2026.. Valor global contratado: R$ 1.691,50. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.535.491/0001-64
- Processooficial
- 23414.000371/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.691,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.691,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000146/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO PLATAFORMA COM COLUNA, SEM RODA, DIMENSÕES 50 X 50 CM, TIPO PAINEL DISPLAY DIGITAL, SENSIBILIDADE 50/100 G, MATERIAL AÇO CARBONO… | 2 | R$ 845,75 | R$ 1.691,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.691,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.691,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.691,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.691,50
Faturas
- 1877 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.000371/2026-72
valor global após o termo: R$ 1.691,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.