Contrato federal · Empenho 2026NE000366 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS ATENDER O REFEITORIO DO IFNMG-CAMPUS JANAUBA. SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº. 64/2026 - DAP/DG/JNB/IFNMG, SEI N. 2667470 - PREGAO 90035/2025. TED Nº 1667…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PRENSAR MOVEIS LTDA (CNPJ 17.756.197/0001-96) para: aquisicao de mobiliarios destinados atender o refeitorio do ifnmg-campus janauba. solicitação ofício nº. 64/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei n. 2667470 - pregao 90035/2025. ted nº 16677/2026. Valor global contratado: R$ 10.400,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PRENSAR MOVEIS LTDACNPJ 17.756.197/0001-96
- Processooficial
- 23414.000371/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000207/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO VINIL, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS EM ALUMINIO POLIDO | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO VINIL, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS EM ALUMINIO POLIDO | 3 | R$ 2.700,00 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 30/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.400,00
Faturas
- 15057 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000366 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.000371/2026-72
valor global após o termo: R$ 10.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025695
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.