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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, PREGAO Nº 90027/2025 U…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.975.938/0001-53) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisicao de projetor multimidia para atender as demandas do campus quissama do instituto federal fluminense, pregao nº 90027/2025 uasg 158139. processo: 23458.000649.2026-…. Valor global contratado: R$ 6.370,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.975.938/0001-53
- Processooficial
- 23458.000649.2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000140/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 90 CM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOO… | 5 | R$ 1.274,00 | R$ 6.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.740,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 24/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.740,00 · liquidado R$ 12.740,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000649.2026-03
valor global após o termo: R$ 6.370,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025760
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.