Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BRAILE, DO NAPNE DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZADO PELO OFÍCIO N° 110/2025 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: empenho para atender despesa com contratação de serviço de manutenção de impressora braile, do napne do campus macapá, autorizado pelo ofício n° 110/2025 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap. processo 23228.001902.2024-80.. Valor global contratado: R$ 12.039,06. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23228.001902.2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.039,06
- Valor globaloficial
- R$ 12.039,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000026/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners | 1 | R$ 12.039,06 | R$ 12.039,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.039,06
- A liquidarcalculado
- R$ 12.039,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 08/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.039,06 · a liquidar R$ 12.039,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 743 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.039,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001902.2024-80
valor global após o termo: R$ 12.039,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025825
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.