Contrato federal · Empenho 2026NE000601 · Comprasnet Contratos
GENEROS DE ALIMENTACAO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOUZA & MORETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 47.333.327/0001-49) para: generos de alimentacao. Valor global contratado: R$ 2.999,18. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- SOUZA & MORETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 47.333.327/0001-49
- Processooficial
- 64000.000939/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,18
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012271/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK | 1.977 | R$ 1,34 | R$ 2.649,18 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK | 250 | R$ 1,40 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.998,82
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.998,82
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.822,27
- Pagocalculado
- R$ 2.823,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000601 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.998,82 · a liquidar −R$ 2.998,82 · liquidado −R$ 2.822,27 · pago R$ 2.823,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000601 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.000939/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.999,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1025965
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.