Contrato federal · Empenho 2026NE400358 · Comprasnet Contratos
MATERIAL COORDLAB
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou 50.880.829 LEONARDO PEDROSA DOS SANTOS DA MOTA (CNPJ 50.880.829/0001-02) para: material coordlab. Valor global contratado: R$ 139,90. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 50.880.829 LEONARDO PEDROSA DOS SANTOS DA MOTACNPJ 50.880.829/0001-02
- Processooficial
- 23103.027068/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139,90
- Valor globaloficial
- R$ 139,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO | 10 | R$ 13,99 | R$ 139,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,31
- A liquidarcalculado
- R$ 253,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.327,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400358 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,90 · a liquidar R$ 139,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE400390 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,41 · a liquidar R$ 113,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.327,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400358 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.027068/2025-40
valor global após o termo: R$ 139,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026014
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.