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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE001358 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, CLASSIFICACAO SUPERIOR, CAFE 100% ARABICA EMBALADO A VACUO, PARA ATENDER A DPU FLORIANOPOLIS/SC. DESPACHO 8240244. CONFORM…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: empenho de despesa com aquisicao de cafe torrado e moido, classificacao superior, cafe 100% arabica embalado a vacuo, para atender a dpu florianopolis/sc. despacho 8240244. conforme sdo 9217787, nc 1695 (9232193). dispen…. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08038.004870/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000142/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 25 | R$ 28,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 700,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001358 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 700,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 359 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001358 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004870/2025-07
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026086
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.