Contrato federal · Empenho 2026NE001398 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LÂMPADAS BULBO LED 9-12W PARA ATENDER O IMÓVEL QUE ABRIGA A DPU BAGÉ/RS. FOLHA DE CÁLCULO 9316771. NC 1643 (9205808). SDO 9195136. DISPENSA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 64.591.030 GUSTAVO AUGUSTO SILVA DE SOUZA (CNPJ 64.591.030/0001-00) para: empenho para despesa com fornecimento de lâmpadas bulbo led 9-12w para atender o imóvel que abriga a dpu bagé/rs. folha de cálculo 9316771. nc 1643 (9205808). sdo 9195136. dispensa 110/2026. sei 08136.000021/2025-68. Valor global contratado: R$ 71,60. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 64.591.030 GUSTAVO AUGUSTO SILVA DE SOUZACNPJ 64.591.030/0001-00
- Processooficial
- 08136.000021/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,60
- Valor globaloficial
- R$ 71,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000140/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLâmpada Led - modelo: led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 11, tipo base: e-27, cor: branca, fluxo luminoso: 1.100, temperatura de cor: 6500, formato: bulbo, vida média: 25.000 | 20 | R$ 3,58 | R$ 71,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 70,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001398 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 70,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71,60
Faturas
- 8 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001398 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08136.000021/2025-68
valor global após o termo: R$ 71,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026087
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.