Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA LABORATORIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2026 - PREGAO 90001/2025 - UG 158892 - ATA 06/2025 - ITENS 42 E 74.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho destinado a aquisicao de reagentes quimicos para laboratorios do ifes campus vila velha - ano 2026 - pregao 90001/2025 - ug 158892 - ata 06/2025 - itens 42 e 74.. Valor global contratado: R$ 639,20. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23187.001247/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 639,20
- Valor globaloficial
- R$ 639,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000238/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 301,10 | R$ 301,10 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 338,10 | R$ 338,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 638,80
- Liquidadocalculado
- R$ 37,39
- Pagocalculado
- R$ 601,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 638,80 · liquidado R$ 37,39 · pago R$ 601,81
Faturas
- 4253 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 639,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001247/2024-93
valor global após o termo: R$ 639,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026103
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.