Contrato federal · Empenho 2026NE000486 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO). TIPO: ORDINARIO. SRP 90010/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisicao de material de consumo (pano de prato). tipo: ordinario. srp 90010/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (9147061). *almx. Valor global contratado: R$ 249,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 60301.001010/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,00
- Valor globaloficial
- R$ 249,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42572269000192-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL | 100 | R$ 2,49 | R$ 249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 249,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000486 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 249,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,00
Faturas
- 5436 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000486 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001010/2026-47
valor global após o termo: R$ 249,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026169
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.