Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ADAPTADOS PARA O NAPNE DO IFG CAMPUS GOIÂNIA
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 37.231.285/0001-81) para: empenho destinado a aquisição de material educativo adaptados para o napne do ifg campus goiânia. Valor global contratado: R$ 1.047,84. Vigência de 04/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA 158430
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 37.231.285/0001-81
- Processooficial
- 23373.000247/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.047,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.047,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO ABACO ABERTO, MATERIAL MADEIRA, DIMENSÕES 280X260X65 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 COLUNAS, BASE EM MDF, SELO INMETRO, QUANTIDADE PEÇAS 50 UN | 5 | R$ 56,10 | R$ 280,50 |
| TABULEIROTABULEIRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO DAMA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 5 | R$ 109,88 | R$ 549,40 |
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 2 | R$ 108,97 | R$ 217,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.047,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.047,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.047,84 · a liquidar R$ 1.047,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000333 · emitida 22/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.047,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23373.000247/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.047,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026209
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.