Contrato federal · Empenho 2026NE000368 · Comprasnet Contratos
REFERENTE AO AGOSTO QUE CONTARA COM A PRESENCA DE REGINA CELIA, DO INSTITUTO MARIA DA PENHA, E PRESTARA HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 90024/2025 - ORGAO GER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: referente ao agosto que contara com a presenca de regina celia, do instituto maria da penha, e prestara homenagem ao dia dos pais, pregao eletronico (srp) nº 90024/2025 - orgao gerenciador (uasg:070009), ata de registro…. Valor global contratado: R$ 1.246,84. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 08400.002480/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.246,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.246,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00509018000113-1-003367/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESKits de Lanches para 50 pessoas - Conforme Termo de Referência. | 1 | R$ 1.246,84 | R$ 1.246,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.492,32
- Liquidadocalculado
- R$ 2.493,68
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000368 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.492,32 · liquidado R$ 2.493,68 · pago R$ 0,00
Faturas
- 365 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000368 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.002480/2026-90
valor global após o termo: R$ 1.246,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026271
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.