Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETROMECÂNICA E DO JACKMAKER CAMPUS JACOBINA, CONFORME PROCESSO SEI 23745.001068/2026-45.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: atender despesas com aquisição de materiais de eletromecânica e do jackmaker campus jacobina, conforme processo sei 23745.001068/2026-45.. Valor global contratado: R$ 286,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23745.001068/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,00
- Valor globaloficial
- R$ 286,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000109/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUALInterruptor Diferencial Residual - tipo: tetrapolar, tensão nominal: 690 v(ac) a (dc)750, sensibilidade: 63a/30, tipo fixação: por trilho din ou placa, normas técnicas: iec, aplicação: distribuição de… | 2 | R$ 143,00 | R$ 286,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,00
Faturas
- 2895 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 286,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001068/2026-45
valor global após o termo: R$ 286,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026319
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.