Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO AQUISICAO DE 12 ROUPEIROS JUNTO A EMPRESA FEF DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA (CNPJ: 44.965.792/0001-04) CONFORME PROCESSO SEI 08672.001826/2026-32.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA (CNPJ 44.965.792/0001-04) para: emissao de empenho visando aquisicao de 12 roupeiros junto a empresa fef distribuidora cordeiro ltda (cnpj: 44.965.792/0001-04) conforme processo sei 08672.001826/2026-32.. Valor global contratado: R$ 15.600,00. Vigência de 29/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDACNPJ 44.965.792/0001-04
- Processooficial
- 08672.001826/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 1,97 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 12 | R$ 1.300,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 29/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 15.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 29/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08672.001826/2026-32
valor global após o termo: R$ 15.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026356
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.