Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ESPERANÇA, PREGÃO 90022/2025, UASG GERENCIADORA 7009, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 003/2026/CPAL E DESPA…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PEDRO SABINO DA COSTA NETO (CNPJ 27.119.367/0001-85) para: despesas com aquisição de água mineral para atender as demandas do campus esperança, pregão 90022/2025, uasg gerenciadora 7009, conforme solicitação do ofício 003/2026/cpal e despacho 30/2026 dapf/dg, processo 23799.0000…. Valor global contratado: R$ 2.109,24. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- PEDRO SABINO DA COSTA NETOCNPJ 27.119.367/0001-85
- Processooficial
- 23799.000021/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.109,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.109,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00509018000113-1-003402/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 252 | R$ 8,37 | R$ 2.109,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.108,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.109,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.108,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.109,24
Faturas
- 2023 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.109,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000021/2026-39
valor global após o termo: R$ 2.109,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026381
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.