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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO PROGRAMA MULHERES MIL CFE PREGÃO 90047/2025 PROCESSO 23873.003148/2025-99
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: empenho para aquisição material consumo programa mulheres mil cfe pregão 90047/2025 processo 23873.003148/2025-99. Valor global contratado: R$ 1.613,40. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23873.003148/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.613,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.613,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000114/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 12 | R$ 134,45 | R$ 1.613,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.225,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.226,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.225,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.226,80
Faturas
- 1334 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.613,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003148/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.613,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026429
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.