Contrato federal · Empenho 2026NE001819 · Comprasnet Contratos
REQ. 2675 / 2026 / HOSPITAL VETERINARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou OESTE SUL CIRURGICA LTDA (CNPJ 61.828.536/0001-94) para: req. 2675 / 2026 / hospital veterinario. Valor global contratado: R$ 9.515,00. Vigência de 01/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- OESTE SUL CIRURGICA LTDACNPJ 61.828.536/0001-94
- Processooficial
- 23090.022960/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 0,98 | R$ 1.960,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 4.000 | R$ 0,49 | R$ 1.960,00 |
| CEFALOTINA SÓDICACEFALOTINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 1.000 | R$ 4,48 | R$ 4.479,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 6.200 | R$ 0,18 | R$ 1.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001819 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.515,00 · a liquidar R$ 9.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001819 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.022960/2026-10
valor global após o termo: R$ 9.515,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026545
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.