Contrato federal · Empenho 2026NE002432 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: GRE// PROT: 11.01// REQ 3455/2026 E REQ 3453/2026/// PR 90009/2025// AQUISIÇÃO DE MATERIAL // MEMORANDO 32 (14550154) EDU / COM// SEI 23106.077030/2026-79// 2026NC004309 (…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA (CNPJ 18.297.749/0001-08) para: c.custo: gre// prot: 11.01// req 3455/2026 e req 3453/2026/// pr 90009/2025// aquisição de material // memorando 32 (14550154) edu / com// sei 23106.077030/2026-79// 2026nc004309 (14866638). Valor global contratado: R$ 11.128,20. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZACNPJ 18.297.749/0001-08
- Processooficial
- 23106.077030/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.128,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.128,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000127/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESTotem de sinalização | 51.952 | R$ 256,14 | R$ 1.330,70 |
| LOTE 03 - CONFECÇÃO DE LIXEIRAS 03 (TRÊS) CESTOSBox Truss (Q15, Q25 ou Q30). Metro linear/Dia | 250 | R$ 39,19 | R$ 9.797,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.128,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.128,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002432 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.128,20 · a liquidar R$ 11.128,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 809 · emitida 29/09/2026 · PendenteR$ 11.078,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002432 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.077030/2026-79
valor global após o termo: R$ 11.128,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026601
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.