Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 02 (DOIS) ROLOS DE CORDA (8MM DE DIAMETRO) COM 100M DE COMPRIMENTO , CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 68.050.497 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA (CNPJ 68.050.497/0001-96) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo: 02 (dois) rolos de corda (8mm de diametro) com 100m de comprimento , conforme especificacoes contidas no termo de referencia 08/2026 (sei 7417…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 68.050.497 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTACNPJ 68.050.497/0001-96
- Processooficial
- 08675.001771/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Publicaçãooficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA - MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO: 6, PONTO RUPTURA: 396, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE AO ATRITO | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 5 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.001771/2026-31
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026708
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.