Contrato federal · Empenho 2026NE001591 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHO TRANSPORTE. ADESÃO AO PREGÃO 90119/2025 DA UASG 153163. SOLICITAÇÃO SIPAC 8072, PROCESSO 23066.063500/2026-31 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE - CAMPUS ANI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de carrinho transporte. adesão ao pregão 90119/2025 da uasg 153163. solicitação sipac 8072, processo 23066.063500/2026-31 instituto multidisciplinar em saude - campus anisio teixeira - vitoria da conquista. Valor global contratado: R$ 3.458,60. Vigência de 01/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23066.060844/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90119/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.458,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.458,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil83899526000182-1-000141/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ARAME AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, CAPACIDADE 300 L, ALTURA 600 MM, LARGURA 580 MM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO CONDOMÍNIO, CARACTER… | 4 | R$ 864,65 | R$ 3.458,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.458,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.458,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001591 · 01/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.458,60 · a liquidar R$ 3.458,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001591 · 01/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.060844/2026-98
valor global após o termo: R$ 3.458,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1026775
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.