Contrato federal · Empenho 2026NE001274 · Comprasnet Contratos
PR SRP 0067/2025 - OS 18/2026 - PROCESSO 23071.005736/2025-01 - CONDICOES E PENALIDADES CONFORME EDITAL, OBSERVANDO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: pr srp 0067/2025 - os 18/2026 - processo 23071.005736/2025-01 - condicoes e penalidades conforme edital, observando termo de referencia e proposta da contratada.. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 05/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23071.005736/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E CO… | 1.000 | R$ 0,51 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001274 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001274 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005736/2025-01
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027342
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.