Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2026 - GESTOR E FISCAL DO PROCESSO - HUGO GIORDANO TAVAR…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DENTAL SPACE LTDA (CNPJ 59.023.195/0001-38) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência, edital, anexos e proposta vencedora da dispensa de licitação 26/2026 - gestor e fiscal do processo - hugo giordano tavares e alisson fabiano da cunha.. Valor global contratado: R$ 3.008,79. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- DENTAL SPACE LTDACNPJ 59.023.195/0001-38
- Processooficial
- 23396.001778/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.008,79
- Valor globaloficial
- R$ 3.008,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000144/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALAdesivo Dental - tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo + primer | 3 | R$ 191,88 | R$ 575,64 |
| RESINA COMPOSTAResina Composta - tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa | 15 | R$ 162,21 | R$ 2.433,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.008,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.008,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.008,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.008,79
Faturas
- 12 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.008,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001778/2026-82
valor global após o termo: R$ 3.008,79 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.