Contrato federal · Outros 00028/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 65.049.853 NERITON DYBAS DE BARROS JUNIOR (CNPJ 65.049.853/0001-63) para: aquisicao de generos alimenticios.. Valor global contratado: R$ 5.923,90. Vigência de 05/10/2026 a 31/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- 65.049.853 NERITON DYBAS DE BARROS JUNIORCNPJ 65.049.853/0001-63
- Processooficial
- 28/2026
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.923,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.923,90
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015129/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO - TIPO: LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO: GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO: FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | 350 | R$ 16,30 | R$ 5.705,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA - APRESENTAÇÃO: PÓ, SABOR: SEM SABOR, ORIGEM: ANIMAL | 11 | R$ 19,90 | R$ 218,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.923,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.923,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.923,90 · a liquidar R$ 5.923,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00028/2026 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 28/2026
valor global após o termo: R$ 5.923,90 · vigência até 31/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.