Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou K F O (CNPJ 46.218.034/0001-58) para: aquisição de água mineral natural, sob demanda, com fornecimento contínuo, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 19.104,00. Vigência de 30/09/2026 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- K F OCNPJ 46.218.034/0001-58
- Processooficial
- 08240.008211/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.104,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.104,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Publicaçãooficial
- 06/10/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001055/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 960 | R$ 19,90 | R$ 19.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.104,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000353 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.104,00 · a liquidar R$ 19.104,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027559
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.