Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CETAS DO IBAMA/RS.
IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL contratou 58.286.079 ELTON ALVES (CNPJ 58.286.079/0001-49) para: valor que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais para os cetas do ibama/rs.. Valor global contratado: R$ 496,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL 193124
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 58.286.079 ELTON ALVESCNPJ 58.286.079/0001-49
- Processooficial
- 02023.001326/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 496,00
- Valor globaloficial
- R$ 496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETapete - Tapete Material Superfície: Vinil, Tipo: Antiderrapante, Largura: 80CM, Comprimento: 80CM, Cor Básica: Azul | 4 | R$ 94,00 | R$ 376,00 |
| ÓLEO VEGETALÓleo Vegetal - Óleo Vegetal Tipo: Oliva, Ozonizado, Origem: De Olea Europaea, Concentração: Puro, Tipo Uso: Uso Tópico | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 616,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 616,00 · a liquidar R$ 616,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001326/2026-69
valor global após o termo: R$ 496,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1027893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.