Contrato federal · Empenho 2025NE003708 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 13410622/FUP // REQ. 4099/2025 PREGÃO 90315/2024-UNB // 2025ND00599 // 23106.111282/2025-53
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AGROCITY LTDA (CNPJ 05.792.646/0001-72) para: c.custo: fup // prot: 110129 // aquisição de ferramentas/material de consumo // despacho 13410622/fup // req. 4099/2025 pregão 90315/2024-unb // 2025nd00599 // 23106.111282/2025-53. Valor global contratado: R$ 222,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGROCITY LTDACNPJ 05.792.646/0001-72
- Processooficial
- 23106.111282/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,00
- Valor globaloficial
- R$ 222,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000503/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BAINHA, MATERIAL BAINHA COURO, COMPRIMENTO CABO 12 CM | 4 | R$ 37,00 | R$ 148,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 9,5 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 110 CM | 2 | R$ 37,00 | R$ 74,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,00
- A liquidarcalculado
- R$ 222,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003708 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,00 · a liquidar R$ 222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13506 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003708 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111282/2025-53
valor global após o termo: R$ 222,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028058
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.