Contrato federal · Empenho 2026NE000337 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER ITENS DO PREGAO 90005/2024 - 200372 ARMARIOS , GAVETEIRAS E MESAS ,EMPRESA ROAL INDUSTRIA - 08400.001920/2026-91
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: empenho para atender itens do pregao 90005/2024 - 200372 armarios , gaveteiras e mesas ,empresa roal industria - 08400.001920/2026-91. Valor global contratado: R$ 38.845,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08400.001920/2026-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Publicaçãooficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000704/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, MATERIAL ESTRUTURA TUBOS E CHAPAS DE AÇO, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 140 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, REVESTIMENTO TAMPO… | 19 | R$ 1.030,00 | R$ 19.570,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 690 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 470 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 15 | R$ 600,00 | R$ 9.000,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 15 | R$ 685,00 | R$ 10.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 38.845,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000337 · 20/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 38.845,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 165566 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000337 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001920/2026-9
valor global após o termo: R$ 38.845,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028064
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.