Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL ELETRICO/ ELETRONICO. A PEDIDO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/ ICEX. PROC. LICIT. 23072.236012/2025-99.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS (CNPJ 15.485.705/0001-13) para: compra de material eletrico/ eletronico. a pedido da seção de serviços gerais/ icex. proc. licit. 23072.236012/2025-99.. Valor global contratado: R$ 1.200,20. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAISCNPJ 15.485.705/0001-13
- Processooficial
- 23072.249116/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISO… | 2 | R$ 600,10 | R$ 1.200,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.200,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.200,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF - 905 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,10
- NF - 906 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.249116/2026-44
valor global após o termo: R$ 1.200,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028095
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.