Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou FUTURE EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 34.489.242/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção de carteiras escolares.. Valor global contratado: R$ 51.324,40. Vigência de 24/08/2026 a 23/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSE DE RIBAMAR 154859
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111201
- Fornecedoroficial
- FUTURE EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 34.489.242/0001-02
- Processooficial
- 23249.037183/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 51.324,40
- Valor globaloficial
- R$ 51.324,40
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Publicaçãooficial
- 06/10/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 23/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLARES: SOLDA E PINTURA DAS ESTRUTURAS M ETÁLICAS | 300 | R$ 49,78 | R$ 14.934,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLARES: SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHETA EM MDF 15 MM | 320 | R$ 44,65 | R$ 14.288,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLARES: SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO E ENCOST O | 320 | R$ 69,07 | R$ 22.102,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.324,40
- A liquidarcalculado
- R$ 27.350,95
- Liquidadocalculado
- R$ 1.991,58
- Pagocalculado
- R$ 21.981,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 21/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.324,40 · a liquidar R$ 27.350,95 · liquidado R$ 1.991,58 · pago R$ 21.981,87
Faturas
- 6 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.973,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.