Contrato federal · Empenho 2026NE000326 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. SOL. 383/2026. SEI: 23064.010532/2026-53
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.235.166/0001-04) para: aquisicao de ferramentas para utilização em laboratório. sol. 383/2026. sei: 23064.010532/2026-53. Valor global contratado: R$ 573,42. Vigência de 05/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.235.166/0001-04
- Processooficial
- 23064.010532/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,42
- Valor globaloficial
- R$ 573,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000695/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO E POLIPROPILENO, USO RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTR… | 1 | R$ 573,42 | R$ 573,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,42
- A liquidarcalculado
- R$ 573,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000326 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,42 · a liquidar R$ 573,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000326 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010532/2026-53
valor global após o termo: R$ 573,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028446
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 16:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.