Contrato federal · Empenho 2026NE000321 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA OS LABORATÓRIOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SOL. 387/2026. SEI: 23064.038621/2026-64
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou TERRAPLANAGEM COUTO PEREIRA LTDA (CNPJ 66.056.245/0001-49) para: aquisicao de material p/ manutenção de bens imoveis para os laboratórios de construção civil. sol. 387/2026. sei: 23064.038621/2026-64. Valor global contratado: R$ 1.218,50. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 153251
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MOURÃO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104303
- Fornecedoroficial
- TERRAPLANAGEM COUTO PEREIRA LTDACNPJ 66.056.245/0001-49
- Processooficial
- 23064.038621/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.218,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.218,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000291/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCimento Portland - material: pozolânico, tipo: cpii - z32 | 5 | R$ 41,77 | R$ 208,85 |
| AREIAAreia - tipo: lavada, granulometria: média | 5 | R$ 201,93 | R$ 1.009,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.218,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.218,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000321 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.218,50 · a liquidar R$ 1.218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000321 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038621/2026-64
valor global após o termo: R$ 1.218,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 16:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.