Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO GRUPO DE GERADORES DO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-005/2026, PREGÃO 90089/2025 E AC-148/2026.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0001-43) para: aquisição de óleo diesel para uso no grupo de geradores do cptec, inpe de cachoeira paulista, rc coids-005/2026, pregão 90089/2025 e ac-148/2026.. Valor global contratado: R$ 67.499,00. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0001-43
- Processooficial
- 01340.005972/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000642/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 1.000.014.815 | R$ 6,75 | R$ 67.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 837,00
- Pagocalculado
- R$ 66.663,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 837,00 · pago R$ 66.663,00
Faturas
- 351502 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005972/2025-69
valor global após o termo: R$ 67.499,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028583
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.