Contrato federal · Empenho 2026NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PORTA E PAINEL DE DIVISÓRIA, DISPENSA 359/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 2038.0003 (SENADOR FLÁVIO ARNS), PROCE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou S. J. LIMA - FORROS E DIVISORIAS LTDA (CNPJ 07.352.934/0001-31) para: empenho p/ atender despesa com instalação de porta e painel de divisória, dispensa 359/2026, uasg 158009, lei 14.133/2021, emenda parlamentar 2038.0003 (senador flávio arns), processo sei 23411.014609/2026-77, campus lon…. Valor global contratado: R$ 18.624,31. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- S. J. LIMA - FORROS E DIVISORIAS LTDACNPJ 07.352.934/0001-31
- Processooficial
- 23411.014609/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00359/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.624,31
- Valor globaloficial
- R$ 18.624,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000317/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPorta Para Divisória - material: eucatex, cor: areia jundiaí, largura: 0,82, altura: 2,11, espessura: 35, características adicionais: miolo tipo colméia | 7 | R$ 385,30 | R$ 2.697,10 |
| DIVISÓRIADivisória - material: eucatex, espessura: 35, largura: 1,20, altura: 2,11 | 117 | R$ 136,13 | R$ 15.927,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.624,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.624,31
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000241 · 17/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.624,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.624,31 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.059 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.624,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000241 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014609/2026-77
valor global após o termo: R$ 18.624,31 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.