Contrato federal · Empenho 2026NE001448 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CAL SODADA - PROCESSO 25384.000823/2026-46
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 24.562.614/0002-06) para: para atender a aquisição de cal sodada - processo 25384.000823/2026-46. Valor global contratado: R$ 4.502,70. Vigência de 05/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.CNPJ 24.562.614/0002-06
- Processooficial
- 25384.000823/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.502,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.502,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2026
- Vigênciaoficial
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000374/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL SODADACAL SODADA, COMPOSIÇÃO HO2, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR BRANCA, USO ANESTESIA, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE CO2 SISTEMA VENTILAÇÃO FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU DE DUREZA COM RUPTURA DE GRÃO AC… | 30 | R$ 150,09 | R$ 4.502,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.502,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.502,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001448 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.502,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.502,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3098 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.502,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001448 · 05/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000823/2026-46
valor global após o termo: R$ 4.502,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1028798
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.